ISO27000前期准备
作者： 日期：2017-02-09 来源： 关注：558
前期准备
一、 设立领导小组
-信息安全管理委员会：
1、建立信息安全管理体系的策略；
2、负责信息安全方针和目标的建立；
3、负责分配信息安全的角色的相关职责；
4、负责公司信息安全组织结构的批准；
5、负责信息安全管理体系管理者代表的任命；
6、确保信息安全管理体系内部审核的实施；
7、定期对信息安全管理体系进行管理评审；
8、确保公司信息安全教育的落实；
9、决定接受风险准则和风险的可接受的等级；
-管理者代表(分管副总/安委会副主任)：
1、监督信息安全管理体系的实施，并定期向最高管理者汇报；
2、向公司传达实现信息安全目标、符合信息安全策略、法律责任的重要性以及持续改进的需要
3、负责信息安全管理体系内审员的批准；
4、负责程序文件的审批，包括修改的审批；
5、确认信息安全管理手册内容，并负责后期工作的监督；
6、审核批准内部审核计划，主持、监督信息安全内部审核，批复内审报告；
7、负责审核管理评审计划和管理评审报告，监督管理评审措施的落实；
8、负责组织和确认公司信息安全教育；
-信息安全执行代表：
1、在信息安全管理组确定的实施范围内，具体推广并落实各项策略要求和控制措施；
2、负责本部门信息安全的日常工作，负责本部门人员的信息安全意识提升；
3、对本部门信息资产进行风险评估，根据公司的实情，讨论风险的可接受标准，对不能接受的风险进行处置；
4、负责本部门信息安全事件的应急处理；
-信息安全内审小组：
1、负责对各部门信息安全管理体系的实施运行情况进行监督和检查；
2、负责内部审核和外部审核的具体工作；
3、负责组织对信息安全管理体系文件的评审，并提出文件评审意见；
4、负责有效性测量工作的计划和实施；
-各部门：
1、负责收集与本部门相关的信息安全方面的法规及其他要求，并及时上报信息安全委员会，同时负责在本部门内传达、贯彻和实施与部门相2、关的法规及其他要求；
3、协助在本部门内宣传公司的信息安全管理体系文件的要求，提高本部门员工的信息安全意识；
4、按照信息安全体系文件的要求，在本部门遵照执行；
5、发生信息安全事故后负责配合信息安全委员会工作，并协助制定、实施处置措施；
6、协助信息安全审计小组进行体系的内部审查与外部评审；
7、对信息资产实行有效管理，确保信息的机密性，维持信息的完整性和可用 性，防范对信息的未授权访问；
8、负责本部门信息安全管理体系文件和记录的接收、编写、修改与保存；
9、处理本部门与信息安全相关的事宜，向信息安全委员会反馈本部门在信息安全方面的要求和建议；
10、在第三方或对外联络中积极宣传本公司的信息安全目标和方针；
11、在与第三方或外界进行信息交流、接触时，保证信息的安全；
二、定义各职能岗位信息安全角色和职责
三、硬件防护措施完善（机房、门禁、计算机、打印/复印等设备的物理防范措施等）
四、补充、完善现有管理规范性文件（附相关文件清单）
《信息安全适用法律法规清单》 |
《员工招聘及录用管理制度》 |
《办公软件管理规范》 |
《机房管理规范》 |
《软件管理规范》 |
《OA系统操作规范》 |
《路由器操作规范》 |
《门禁系统操作规范》 |
《一体机操作规范》 |
《UPS电源操作规范》 |
《IT操作手册》 |
《物理和环境安全管理制度》 |
《信息安全事故管理规程》 |
《存储介质管理规范》 |
《员工惩戒管理制度》 |
《保密管理制度》 |
《交换机操作规范》 |
《360杀毒规范》 |
《消防应急预案》 |
《信息交换管理规范》 |
《机房管理规范》 |
《服务器管理规范》 |
《服务器操作规范》 |
《信息安全设备设施管理规范》 |
《信息交换管理规范》 |
《信息沟通管理规范》 |
《网络安全管理规范》 |
《保密管理制度》 |
《备份管理规范》 |
《打印机、复印机、传真机、电话使用管理规范》 |
《防范恶意和移动代码管理规范》 |
《计算机及网络管理规定》 |
《计算机设备操作规程》 |
《网站管理有关规定》 |
《物理和环境安全管理制度》 |
《系统规划和验收管理规范》 |
《信息安全监视管理规范》 |
《信息系统管理规范》 |
五、制定：信息安全适用性声明
1、目的与范围
2、职责
3、声明
六、资产设备识别、清理
对资产的定义 |
分类 | 示例 |
|
数据 | 保存在信息媒介上的各种电子数据资料，包括：源代码、数据库数据、系统文档、运行管理规程、计划、报告、用户手册等 |
|
软件 | 系统软件：操作系统、语言包、工具软件、各种数据库等 |
应用软件：外部购买的应用软件、包括开发的应用软件等 |
源程序：各种共享资源代码、自行或合作开发的各种代码等 |
硬件 | 网络设备：路由器、网管、交换机等 |
计算机设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、移动计算机等 |
存储设备：磁带机、磁盘阵列、磁带、光盘、软盘、移动硬盘 |
传输线路：光钎、双绞线、光端机、光钎收发器等 |
保障设备：动力保障设备（UPS、变电设备等）机房空调、保险柜、文件柜、门禁、消防设施等 |
安全保障设备：防火墙、入侵检测系统、身份验证等 |
其它：打印机、复印机、扫描机、传真机等 |
服务 | 办公服务：为提高效率而开发的管理信息系统（MIS），包括各种内部配置管理、文件流转管理等服务 |
网络服务：各种网络设备、设施提供的网络连接服务 |
信息服务：对外依赖该系统开展的各类服务 |
文档 | 纸质的各种文件，如传真、电报、财务报告、发展计划等 |
人员 | 掌握重要信息和核心业务的人员，如主机维护主管、网络维护主管及应用项日目经理等 |
其它 | 企业形象，客户关系等 |